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发掘《盗墓笔记》的磨铁集团:大股东优酷,码洋率第二 | IPO见闻

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-07-12  浏览次数:6
核心提示:出版领域公司上市已经成为潮流之一,近期读客文化已经正式招股,目前中签结果已出。近日,北京磨铁文化集团

  出版领域公司上市已经成为潮流之一,近期读客文化已经正式招股,目前中签结果已出。

  近日,北京磨铁文化集团股份有限公司(下称“磨铁集团”或“磨铁”)也提交了招股书申报稿,保荐人为华兴证券,股票简称为“磨铁集团”。

  单一创始人持股低于优酷

  招股书显示,优酷为磨铁集团的第一大股东,持股24.08%股份;创始人沈浩波、漆峻泓分别持有19.84%、19.84%的股份,并列为第二大股东。2015年,两位创始人签署了《一致行动人协议》,被认定为实际控制人。不过从目前的股权结构来看,单一创始人股权无法与优酷抗衡。

  

  来源:招股书

  从图书策划到全方位版权形态,码洋率排名第二

  据招股书介绍,磨铁成立于2007年,初期聚焦于图书策划与发行,包括南派三叔、当年明月、流潋紫在内的多位大神级作家都是被磨铁发掘出来的。公司发展始于磨铁图书,《诛仙》《盗墓笔记》《明朝那些事儿》《后宫·甄嬛传》等每一部作品都是所在领域的开先河之作。

  经过多年发展,目前公司的主营业务是提供全方位的内容产品。

  公司提供的内容产品横跨多个版权形态,主要集中于图书策划与发行、数字阅读、影视剧策划与开发等三大业务类型,主要内容产品包括实体出版物、电子书、有声读物、知识付费产品、网络文学、电影、电视剧、网络电影、网络剧集、动漫及衍生品等。

  

  来源:招股书

  中国版权产业在推动经济发展、优化经济结构中发挥着越来越重要的作用。据国家版权局数据,从2013年至2019年,我国版权合同登记数量已从1.95万个上升至2.03万个,版权合同登记数量不断增加,其中图书版权占比最大,始终保持在80%及以上。

  

  其中,网络版权产业市场规模达9584亿元,同比增长29%,2013年到2019年增长超过3倍。

  

  2020年的大众图书整体市场码洋(定价总额)占有率约为1.14%,排名第二,次于新经典,但显著高于先一步上市的读客文化。

  

  营收稳定增长,图书类收入为主

  2018-2020年,公司的营业收入分别为7.58亿元、7.91亿元和8.82亿元,其中主营业务占比超过99%,2020年营业收入同比增速约为11.5%。

  

  来源:招股书

  从主营业务的业务构成划分开来看,图书策划与发行占据主力,收入占比约为75%-83%不等,为第一大收入来源。

  纸质图书的第一大客户为当当,数字阅读的第一大客户是字节跳动。

  2014年磨铁娱乐正式定下影视内容制作的战略,7年来陆续参与了电影《从你的全世界路过》《悟空传》《少年的你》《大赢家》、电视剧《天意》等项目,影视剧策划与开发板块的收入在2018年、2019年和2020年分别贡献了1.04亿元、4555.48万元和1.35亿元,分别占当期营业收入比例为13.84%、5.8%和14.20%。

  

  来源:招股书

  图书策划与发行按照销售模式划分,到2020年已经实现以线上代销为主。

  

  来源:招股书

  毛利率略低于同行,净利率10%

  毛利率角度,2018-2020年磨铁集团的综合毛利率分别为39.23%、41.33%和35.99%,2020年主营业务毛利率出现下滑的主要原因是新的收入准则要求将已实现销售的合同履约成本计入主营业务成本。如扣除适用新收入准则的影响因素,则2020年主营业务毛利为3.53亿元,较2019年增长9%。

  公司的主营业务成本主要包括版权成本、图书采购成本、设计成本、员工薪酬及履约成本等。

  

  来源:招股书

  与同行业可比公司相比,磨铁集团的毛利率略低。

  

  来源:招股书

  不过就销售费用率而言,磨铁集团显著低于可比公司尤其是读客文化;但管理费用率显著高于同行,主要是数字阅读及影视剧开发领域的职工薪酬较高。

  

  来源:招股书

  最终,2018-2020年,磨铁集团实现净利润6742.36万元、4108.81万元和9338.49万元,净利率一直徘徊在10%左右。

  招股书显示,磨铁集团募集资金将主要用于版权运营建设和运营总部的建设。


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